Superior completo Administração de Empresas, Engenharia da Produção e áreas correlatas. Elaboração e análise do Relatório Long&Short Responsável pela elaboração e análise do Report Long&Short, o qual é composto pelas informações: volume da Carteira de Venda, volumes de entradas de couros por fornecedor e unidade prestadora de serviços (o qual a informação deverá ser segregada em classe, utilizando-se então o % de geração apurado no mês, e também, deverá ser apurado kg/m² e peso médio). O relatório é enviado semanalmente para o setor Comercial, o qual fará a gestão das posições de venda: estar vendido (long) ou vender (short).Emissão de pedidos para transferência ou remessa para industrialização de couro verdeRealiza o lançamento do pedido de Couro Verde no sistema interno, o qual posteriormente será encaminhado para o CSC Faturamento Corporativo (Centro de Serviços Compartilhados). o CSC mediante o pedido, emitirá a nota fiscal de Transferência para a divisão Couros, ou uma nota fiscal de Remessa para Industrialização para Prestador de Serviço Curtume.Emissão dos Pedidos de Compras de Couros Verdes e Couro Wet BlueResponsável pela elaboração do pedido em sistema interno, referente as compras de couro verde ou couro wet blue realizada pelo setor Comercial. Após a emissão do pedido, é enviado por e-mail o número do pedido para que seja efetuado a aprovação em sistema interno pela Gestão Administrativa e Executiva. Posteriormente o setor fiscal realizará a entrada da nota fiscal no sistema, para que se possa gerar o estoque fiscal. Indicadores de EsfolaRealização do relatório referente aos indicadores de esfolas (Furos e Raias) dos couros das unidades frigoríficas da Minerva, com base nos mapas de esfolas enviados pelos PCPs dos Curtumes, sendo as informações consolidadas em planilha diariamente, para que posteriormente seja encaminhado semanalmente para a gestão do RH corporativo, o qual fará a verificação se os indicadores estão dentro das metas, para bonificação dos magarefes dos frigoríficos.Programação para Atendimento dos Pedidos de VendaResponsável em realizar a programação semanal para atender a carteira de venda, com análise criteriosa do volume de entradas, e o % da geração de classes, com o intuito de atender a demanda dos pedidos enviados pelo setor PCP Matriz, para que os faturamentos sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos.Confecção do Romaneio de Venda, Transferência e ArmazenagemRealiza a confecção do romaneio de Venda, Transferência e Armazenagem em sistema interno, o qual posteriormente envia por e-mail a solicitação da emissão da Nota Fiscal para o Setor de Faturamento Couros. Suporte ao Processo de InventárioRealiza o acompanhamento do inventário do estoque no primeiro dia útil, juntamente com o responsável Técnico de Curtimento. Faz a bipagem da etiqueta de todos os pallets, apura o volume de couro em processo produtivo, comparando ao final, o volume apurado em peças do relatório do inventário com o volume do sistema interno, para garantir que o volume físico seja identifico ao volume do sistema (fiscal).Check List de CarregamentoResponsável em realizar o report em excel do check list do carregamento por nota fiscal de venda, atendento os critérios padrões do Manual de Carregamento (documento elaborado internamente pelo setor de Qualidade), visando garantir o envio correto da carga para o Cliente, qualidade do produto e embalagem (sem avarias). Apontamento de Desvio de ClasseResponsável por coletar as informações de desvios na revisão dos clientes, o qual será informado via e-mail em planilha para o PCP Matriz. O PCP Matriz acionará o setor Comercial para realizar as pontuações com o cliente, caso o desvio esteja fora do percentual padrão.