Atividades a serem desempenhadas:
* Realizar cobranças de clientes com pagamentos em atraso, negociando prazos e formas de pagamento;
* Atualizar e enviar boletos para que os clientes possam realizar os pagamentos; Avaliar crédito dos clientes antes da liberação de novos pedidos;
* Conferir documentos de pagamento, lançando informações de boletos, títulos e notas no sistema, verificando e monitorando os pagamentos em abertos;
* Realizar negativação de títulos através do CENPROT e consultas no SPC/SERASA;
* Elaborar relatórios de atrasos existentes, cobranças e recebimentos efetuados;
* Dar suporte à área de vendas, atendendo as solicitações de informações relacionadas a negociações de cobranças;
Requisitos:
* Experiência anterior com rotinas de Contas a Receber e Cobrança (obrigatório);
* Superior cursando ou completo em Administração, Gestão Financeira, Ciências Contábeis, ou áreas afins;
* Conhecimento em Pacote Office, especialmente Excel para elaboração, análise e atualização de relatórios de cobrança;
* Conhecimento em sistema ERP; Boa comunicação verbal e escrita;
* Perfil negociador e foco em resultados.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$1.847,00 por mês
Benefícios:
* Assistência odontológica
* Auxílio-combustível
* Convênios e descontos comerciais
* Vale-alimentação
* Vale-refeição
* Vale-transporte
Experiência:
* Contas a receber (Obrigatório)
* cobrança (Obrigatório)
* Microsoft Excel (Obrigatório)
* Sistema ERP (Obrigatório)